目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况
（一）预算收支和增减变化情况
（二）财政拨款收支情况
（三）政府性基金预算支出情况
（四）一般公共预算“三公”经费情况
（五）机关运行经费情况
（六）政府采购预算情况
（七）国有资产占用情况
二、预算绩效情况说明
第三部分 专用名词解释
第四部分 2021年部门预算公开表
一、部门收支总体情况
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、项目绩效目标公开表
十、部门整体支出绩效目标公开表
第一部分 部门概况
一、部门职责
（1）认真贯彻执行党中央、省委、市委关于老干部工作的方针、政策和规定，并结合实际情况，研究制定具体实施办法、细则和意见，负责组织贯彻落实。
（2）按政策规定落实老干部的政治、生活待遇，做好老干部的管理和服务工作；配合有关部门做好加强离退休干部党支部建设和思想政治工作。
（3）密切同老干部的联系，定期或不定期走访看望老干部，开展走访慰问活动，召开座谈会、情况通报会，组织老干部参加重要会议和重大活动。
（4）组织和指导老干部开展内容丰富、形式多样的文化、体育活动，丰富老干部的精神文化生活。
（5）负责协调做好离休干部离休费、医药费、专项经费的落实，组织市直单位副县级以上离退休干部健康体检和特困帮扶工作，做好易地安置老干部联络服务工作。
（6）负责接待和处理老干部来信、来访、政策咨询、待遇审批等工作，指导协调做好市属改制企业离休干部管理服务。
（7）加强调查研究，解决老干部工作中的突出问题，研究制定和完善老干部工作的政策规定，建立健全老干部工作制度，总结推广经验，指导协调做好全市老干部工作。
（8）组织、引导离退休干部发挥优势和作用，为党委政府凝心聚力。
（9）加强离退休干部学习活动阵地建设，指导全市老年大学、老干部活动中心工作。
（10）负责离退休干部工作信息化建设。
（11）指导全市关心下一代工作。
（12）完成市委、市政府交办的其他工作。
二、机构设置
十堰市委老干部局成立于1984年，根据最新“三定规定”，局属公益一类事业单位2个，即：市离休干部休养所（市属企业离休干部管理服务中心,副县级）和市老年大学（老干部活动中心，正科级）；内设4个科室，即：办公室、生活待遇协调科、政治待遇服务科、调研宣传科。本部门编制人数36人，实有人数31人 ，退休30人。
第二部分 2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况
（一）预算收支和增减变化情况
2021年部门预算总收入902.07万元，总支出902.07万元，与2020年部门预算相比，总收入和总支出都增加了21.87万元，主要原因是晋级晋档、职级并行调资及社保、公积金缴费基数调整相应增加的预算。
（二）财政拨款收支情况
1.财政拨款收入预算
2021年财政拨款收入预算902.07万元，与2020年相比，增加了21.87万元。
2. 财政拨款支出预算
2021年财政拨款支出预算902.07万元，与2020年相比，增加了21.87万元。收入支出增加的原因是晋级晋档、职级并行调资及社保、公积金缴费基数调整相应增加的预算。
3. 一般公共预算支出和增减变化情况
2021年一般公共预算支出902.07万元，与2020年相比，增加21.87万元，支出增加的原因是晋级晋档、职级并行调资及社保、公积金缴费基数调整相应增加的预算。
（1）基本支出659.52万元。其中工资福利支出573.77万元，主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费支出；商品服务支出85.75万元，主要用于各单位日常办公等公用经费支出；对个人和家庭的补助支出0万元，本年度无此项目支出。
（2）项目支出242.55万元。一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）242.55万元，其中：专项业务（项）支出240.55万元，其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2万元。项目主要包括：
老干部工作活动及关心下一代工作经费23万元，用于老干部工作活动和全市关心下一代工作委员会的工作开展。
老干部慰问经费118.45万元，主要负责重大节日及平时走访慰问老干部的组织和实施工作。按照十办发〔2009〕53号文件及市委、市政府的要求，对老干部进行春节慰问。
离休干部特困帮扶经费10万元，用于市直特困离退休干部的帮扶慰问。
改制企业离休干部管理专项经费9.1万元.用于改制企业离休干部慰问管理。
房屋出租税费2万元，用于干休所房租出租缴税及出租房租维修。
十堰市老年大学老干部活动经费10万元，用于组织老干部活动。
十堰市老年大学运行费经费70万元，支付老年大学派遣人员服务费、教师课时费、保洁保安服务费、水费、电费、维护费。
（三）政府性基金预算支出情况
我部门无此项支出。
（四）一般公共预算“三公”经费情况
2021年部门一般公共预算“三公”经费预算数13万元，较2020年12.65万元增加0.35万元，增长2.77%。主要是离休干部休养所公务接待费根据本年其他市州有关单位来堰与离休干部座谈、交流计划作适当增加。其中:
1、因公出国（境）费预算0万元。2021年无因公出国（境）计划。
2、公务接待费预算5.95万元，较2020年预算5.6万元增加0.35万元，增长6.25%。主要是离休干部休养所公务接待费根据本年其他市州有关单位来堰与离休干部座谈、交流计划作适当增加。我部门公务接待费依照相关规定用于经批准的公务接待活动，主要用于接待省委老干部局及其他市州、市辖县市区老干部局工作往来。
3、公务用车购置及运行费预算7.05万元，其中，公务用车购置费0元，公务用车运行费7.05 万元，主要用于公务用车的维修、燃料、过路、保险等支出。与2020年持平。
（五）机关运行经费情况
2021年度全系统机关运行经费预算85.75万元，比2020年80.33万增加5.42万元，增长6.75%，增长的主要原因是人员经费增长相应增加工会经费、公务交通补贴等预算。其中办公费10.45万元，工会经费4.86万元，水费1.77万元，差旅费12.22万元，公务接待费5.95万元，邮电费1.95万元，电费3.5万元，印刷费5.1万元，公务交通补贴23.27万元，公车租赁费2.52万元，劳务费1.5万元，维修费2.04万元，退休费1.08万元，公务用车运行维护费7.05万元，物业管理费1.2万元，会议费0.5万元，其他商品服务支出0.79万元。
（六）政府采购预算情况
2021年本部门政府采购预算10.9万元，比2020年减少3.25万元，其中局机关4万元，市老年大学6.9万元，主要用于办公设备的采购。按政府采购具体要求，用于办公设备购置更新等支出。
1、货物类政府采购10.4万元，主要是我部门各科室购置各类设备、家具、办公耗材等。
2、工程类政府采购0万元；
3、服务类政府采购0.5万元，主要是本部门印刷费等。
（七）国有资产占用情况
局机关及局属单位2020年底实有公务用车3辆，电梯2部，2021年预计无变化。
二、预算绩效情况说明
2021年实行绩效目标管理的部门项目有7个，其中：本级项目7个，转移支付项目0个，涉及财政拨款资金242.55万元。项目绩效目标和部门整体绩效目标具体内容详见附表九、附表十。
第三部分 专用名词解释
1、财政拨款收入：指各级财政当年拨付的资金。
2、一般公共服务（类）党委办公室及相关机构事务（款）行政运行（项）：指老干局机关及下属参公事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
3、一般公共服务（类）党委办公室及相关机构事务（款）专项业务（项）：指老干局系统用于老干部节日慰问、老干部活动、离退休干部帮扶、老年大学运行费等项目的支出。
4、卫生健康支出（类）医疗保障（款）行政（事业）单位医疗（项）：指老干局机关及下属参公事业单位用于按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的基本医疗保险支出。
5、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指老干局机关及下属参公事业单位用于离休人员的经费支出。
6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8、机关运行经费：指为保障老干局机关及下属参公事业单位日常运转而用于购买货物和服务的各项办公经费。
第四部分 2021年部门预算公开表
附表：2021年部门预算公开表
